客户案例 | 市一医院:用宜搭半月完成内控升级

情到浓时终转凉″ 提交于 2020-02-27 07:47:53

“合同管理作为内控系统的重要内容,是医院完善内部控制体系,驱动管理体制变革,建立规范化管理格局的重要抓手。通过宜搭的数字化阳光内控管理系统,不仅能完善医院的内控体系,更能进一步提高精细化管理水平,提高员工办事效率。”
——杭州市一医院总会计师:郭莲

案例背景

杭州市一医院是杭州市属最大综合性三级甲等医院,也是浙江省首批通过三甲评审的医院之一。以前,杭州市一的内控流程审批环节主要通过线下纸质的方式进行,没有统一标准,也不便于后续管理。因此,医院急需一套线上系统来支持内控改革。

在接入宜搭后,依托宜搭平台的零代码 / 低代码开发能力和底层强大的云计算能力,业务人员无需关注性能和产品底层框架设计,用短短半个月的时间就完成了医院的内控管理升级。

新内控管理系统覆盖了医院的经济合同管理、预算、采购、审批、执行等方方面面,横跨院办、设备、信息、总务、采购中心、财务等部门,真正实现了合同信息的电子化登记存档、审批流程线上操作以及供应商的智能管理与合同预警管理。

方案架构

案例效果

 

预算管理

录入预算信息,包含预算类型、预算编号、预算项目、预算金额、预算原因、预算归口部门等信息,通过预算的状态,显示预算未执行、执行中、已执行,跟踪预算执行状态,同时记录预算变更信息,方便预算调整追溯,规范预算使用,控制风险。



 

采购管理

采购部门严格按照预算制执行采购任务,填写采购审批表,通过“三重一大”形成决议,过会确定采购方式、评标原则、投标单位资质要求、评标方法及要点。不同类型的项目对应填写的数据不同,设备采购与信息技术类需填写会议意见,上传立项文件、进口产品论证意见附件。


 

合同管理

采购申请确定之后,采购科室将中标合同进入院内内审流程,通过内审科、财务科、财务总监、院长等节点,确定合同内容。合同会签流程电子化,支持移动化,不存在审批人出差,无法签名,合同落不下来的情况;明确知晓合同动向,避免采购科室不清楚合同进度,审批时间过长,合同跟进不及时。合同签订后,针对合同履行情况进行记录。填写履约保证金(质保金)、三次支付的金额与时间、验收报告,以及最后质保金的退还日期。


 


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