采购订单

Small ERP:需求 摘要：打算写一个小型的ERP，目标：20操作人员以下，需求先写简单点，以后扩充。 ------------------------------------------------------------------------------- 总帐：凭证 应收：销售发票 其他应收单 收款单 应付：采购发票 其他应付单 付款单 采购：采购订单 到货单 到货退回单 销售：销售订单 发货单 退货单 库存：销售出库单 采购入库单 材料出库单 成品入库单 调拨出库单 调拨入库单 盘点单 生产：生产订单 领料单 BOM : ATO PTO Optional MRP : 预测订单 MRP计算 ROP : Re-Order Point (定量订货模型fixed-order quantity model)(定期订货模型fixed-time period model) (专有模型：批量折扣模型 单周期存储模型) (经常使用：任意补充系统 单箱系统 双箱系统)(ABC分析法)(周期盘点) WorkFolow设计:状态工作流,序列工作流。 DataModel设计:可添加字段,二次开发。 ------------------------------------------------------------------------------- 凭证： 凭证类别 转 字 001

目录 MM模块相关配置 定义公司间物料类型 显示公司间供应商 显示公司间客户 定义采购订单编号范围 定义公司间采购订单凭证类型 设置库存调拨订单—定义工厂装运数据 设置库存调拨订单—创建检查规则 设设置库存调拨订单—定义检查规则 设置库存调拨订单—分配交货类型和检查规则 设置库存调拨订单—分配凭证类型, 一步过程, 交货不足限度 设置工厂间退货交货类型 自动记帐配置 SD模块相关配置 定义并分配定价过程 定义定价程序确定 分配销售区域到销售凭证类型 定义销售单据的项目类别 定义计划行类别 分配计划行类别 定义出具发票类型 维护发票凭证的复制控制 定义交货类型 定义交货项目类别 在交货时定义项目类别确定 MM模块相关配置 定义公司间物料类型 事务码：OMS2 复制ROH原材料，物料类型输入ZINT 公司间物料（整机公司是原材料，部件公司是成品），物料视图须选中采购和工作计划，价格控制设置为空，帐户分类参考输入自定义的0099公司间物料参考，其它如图设置，保存。 显示公司间供应商 已创建1010整机公司下，对应公司间供应商编码600001部件公司。 显示公司间供应商合作伙伴功能 在XK03显示界面，点菜单转到—采购组织数据—合作伙伴职能，如上图示，已加入DP交货工厂，保存。 显示公司间客户 已创建1020部件公司下，对应公司间客户编码850001整机公司。 定义采购订单编号范围 路径

更多内容关注公众号：SAP Technical 各位可以关注我的公众号：SAP Technical 业务在系统中进行了对采购订单审批设置为审批后不可再修改单据， 我们修改采购订单报06（683）消息：采购凭证有批准标识& （修改是不可能的） 有时候一些场景需要跳过系统的审批后不可修改的检查 需要在程序：MM06EF0S_STRATEGIE_AEND_CHECK 实施一个增强 来源： CSDN 作者： SAPmatinal 链接： https://blog.csdn.net/SAPmatinal/article/details/103835757

1、准备数据 完成下面几个类的基本CRUD，具体的页面后面完成 systemdictionarytype：数据字典类型 systemdictionarydetail：数据字典明细 Supplier:供应商 Product:产品 2、采购订单分析 拿到数据库中的表，主要从下面3点进行分析 每个字段的含义 这个字段是否可以为null 这个字段从哪里来？ 2.1、采购订单Purchasebill 订单与订单详细为组合关系，组合关系为强聚合 聚合关系为多对一和一对多的关系，强聚合为不可分割的聚合关系 组合关系，一般一方放弃维护关系，交给多方(mappedBy) CascadeType级联，使用all。并且使用orphanRemoval 级联保存，确保一方找到多方，多方找到一方 级联删除，比较危险，删除自己并且删除关系的，所以使用orphanRemoval，先解除关系，再删除 /* * 采购订单 * */ @Entity @Table ( name = "purchasebill" ) public class Purchasebill extends BaseDomain { //交易时间，前台传来 private Date vdate ; //总金额，计算 private BigDecimal totalAmount ; //总数量，计算出来 private BigDecimal

采购核心流程 包括采购请购，采购订单，采购接收。 而实际上企业的采购业务涉及到更多的流程，包括物料，供应商的认证和维护，采购寻源，招投标等一系列流程。 对于采购需要用到得供应商信息维护，物料信息的维护在前面已经有说明。物料和供应商是采购管理的基础数据，在物料和供应商都维护后，还可以进一步维护供应 商和物料的对应关系信息，在ERP里面叫供应来源维护。 供应来源维护包括物料批准的供应商列表，批准供应商列表会讲物料，供应商，供应商发运组织和地点等 建立对应关系。 一个物料可以有多个合格供应商，那么可以进一步维护每个供应商的供货比例信息。那么在定义了供应来源规则和每个供应商的供货比例后，可以根据事先定义的百 分比把计划订单采购分到不同供应商。这种场景一般在更加采购申请或MRP计划需求信息，自动生成采购订单的时候使用。从一个长周期时间段来看，每个供应商 的供货量应该符合供货比例分配设置。 采购请购流程 采购请购单和采购订单 1.制作主体：请购单各个业务需求部门都可以提交，采购订单只有采购部门能够制作。 2.单据内容：请购部门只关心请购物料和交期，一般不指定具体的供应商和价格，供应商和价格是采购的事。 3.对应关系：请购一般根据项目需求，可能需要从多个供应商采购，一张请购单可对应到多种采购订单。 4.基础数据：请购的物料和供应商都可能是新的，也可能是已有的，根据请购内容涉及到不同采购实施策略。

转自< http://blog.csdn.net/heng0757/article/details/8073875 > 为采购订单增加一个页标签，在其中放入客户自定义字段， 1. CMOD 增强接口： MM06E005 EXIT_SAPMM06E_006 为子屏幕参数传入出口（抬头） EXIT_SAPMM06E_008 为子屏幕参数传出出口（抬头） EXIT_SAPMM06E_012 为子屏幕参数传入出口（项目） EXIT_SAPMM06E_018 为子屏幕参数传出出口（项目） 屏幕出口 0101 为一抬头子屏幕 包含表CI_EKKODB 为客户自定义字段结构，追加在 EKKO 包含表CI_EKPODB 为客户自定义字段结构，追加在 EKPO 2. CI_EKKODB结构表字段如下： 3. 双击屏幕出口 0101 结果如下： 客户的字段名：EKKO_CI-ZKUNNR ， 街道的字段名： EKKO_CI-ZSTREET 其中 set_edit_mode 的代码： *&---------------------------------------------------------------------* *& Module SET_EDIT_MODE OUTPUT *&--------------------------------------------------------

BAPI_GOODSMVT_CREATE 创建的采购订单入库,在查看产生的凭证时不显示采购订单号,情况如下图. 原因是:在调用bapi时,参数 /*--> */ /*--> */ goodsmvt_code -gm_code 输入成了02. 02代表生成订单.这样的话,虽然可以正常生成单据,但会出现上图的情况. 应该输入01采购订单. 来源： https://www.cnblogs.com/weixiaopeng/p/11858341.html

DATA: wa_item TYPE zpurorder_tab. DATA: wa_services TYPE zpurorder_tab2. DATA:ext_line TYPE n LENGTH 10. DATA:line_no TYPE n LENGTH 10. DATA:pckg_no TYPE n LENGTH 10. DATA:serial_no TYPE n LENGTH 2 . pckg_no = '0000000000'. "软件包号 line_no = '0000000001'. "内部行编号 ext_line = '0000000000'. "行号 serial_no = '00' . "帐户分配的顺序编号 "抬头数据 gs_poheader-doc_type = 'NB' . "i_header-BSART.". 订单类型（采购） gs_poheader-comp_code = i_header-bukrs. "公司代码 bukrs 公司代码 gs_poheader-purch_org = i_header-ekorg. "采购组织 ekorg 采购组织 gs_poheader-pur_group = i_header-ekgrp. "采购组 ekgrp 采购组 gs_poheader-vendor = i_header-lifnr. "供应商帐户号

1、采购申请创建/修改/查看：ME51N/ME52N/ME53N 2、采购申请审批：ME54N 3、采购订单创建/修改/查看：ME21N/ME22N/ME23N 4、单个采购订单审批：ME29N 5、批量采购订单审批：ME28 6、收货/货物移动：MIGO、MB1A、MB1B、MB1C 7、查看物料凭证：MB03、MB51 8、库存总览：MMBE 9、物料仓库库存清单：MB52 10、供应商发票校验：MIRO 文章来源: SAP_MM常用事务代码

公众号： SAP Technical 本文作者： matinal 原文出处： http://www.cnblogs.com/SAPmatinal/ 原文链接： 【MM系列】SAP MM模块-委外采购订单 把Warning转换成Error信息提示 前言部分 大家可以关注我的公众号，公众号里的排版更好，阅读更舒适。 正文部分 我们现在的委外采购订单行项目，如果手工不输入“L"，只会出现黄色警告提示，我想把他修改成红色错误提示，该如何修改配置呢？ 对于由于交期不满足而提示的黄色警告信息也会一起被调整成红色错误提示吗？ 答案：你可以用t-code OME0 去设置把Warning信息提示转换成Error信息提示！ 转载请注明，谢谢。